？ 감사개요

  ○ 감사기간 : 2012. 4. 25. ～ 5. 4. (8일간)

  ○ 감사대상 : 독산4동, 시흥4동

  ○ 감사범위 : 2008.4.1. ~ 2012.3.31.까지 처리한 동행정 업무 전반

？ 주요 지적사항

？ 분야별 지적사항

  【예산？회계분야】

  ○ 신용카드 결제통장에서 발생한 이자는 매 회계연도 종료전에 일상 경비출납원이 세입조치 하여야 함에도 세입조치 미이행 및 일부만 세입조치 하였으며,

  ○ 50만원 이상 법인카드 사용내역을 매월 1회 내부 행정전산망에 공개하지 않은 사실이 있고,

  ○ 비밀취급 업무 담당자가 변경 되었음에도, 비밀취급 인가변경 없이 비밀문서를 취급하는 등 업무를 소홀히 하였으며,

  ○ 그밖에 신용카드 이용대금 결제계좌 지연입금, 회계증빙서류 관리소홀, 세출예산 집행 일괄품의 등 예산집행의 부적정한 사례가 다수 적출되었음.

  【주민자치 분야】

   ○ 금천구 자치회관 설치 및 운영조례 운영세칙에 의거 동장은 자치회관 운영일지를 작성하여 비치하여야 하나 이를 준수하지 않고 있으며,

  ○ 자치회관 프로그램 운영에 필요한 물품구입시 재무회계규칙을 준수하지 않은 사례가 있음

  【주민등록？호적 등 민원분야】

  ○ 주민등록증 재발급 신청자에 대한 수수료 징수 업무를 소홀히 하여 과다？과소 징수한 사례가 21건 있었고,

  ○ 주민등록신고 지연자에 대한 과태료 부과를 소홀히 하여 과다？과소 부과한 사례가 15건 있으며,

  ○ 접수 처리한 전입 신고서 163건에 대한 「전입신고 통장 확인서」에 통장사후 확인 소홀히 한 사례가 있었음.

  【민방위 분야】

  ○ 민방위 교육결산 후 무단불참자를 처리하면서 과대료 부과대상은 구청에 과태료 부과의뢰를 하였으나 직권조치 대상자 109명에 대한 사실조사 업무를 소홀히 하였고,

  ○ 신규의무자에 대해 민방위대 편입조치를 하면서, 민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 알려야 함에도 통보하지 않는 등 업무처리를 소홀히 하였음.

  【사회？여성보육 분야】

  ○ 정신장애, 뇌병변 등 장애등급 재판정시기가 도래한 8명의 장애등급 재판정 대상자에게 재판정 시기임을 통보하지 않은 등 등급 재조정 업무를 소홀히 한 사례가 있었고,

  ○ 자활근로사업 참여자는 연간 발생된 월차를 사용하여 하계휴가 및 개인 휴무를 사용할 수 있으나, 동에서는 참여자의 월차관리대장을 비치하지 않고 연간월차 사용을 촉진하지도 않음.