예산편성총괄현황
2021년도 재정운용 기본방향
2021코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 적극적·전략적 예산편성
적극적·전략적 재정운용
- 1. 예상가능한 세입예산 최대 반영
- 2. 지출구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴
- 3. 정확한 지출추계로 연도내 집행가능한 예산편성
포스트코로나 대비 지역경제 역동성 회복
- 골목상권 활성화, 소상공인·중소기업 지원사업 집중 발굴
- 한국판 뉴딜 사업과 연계한 지역 일자리 사업 확대
민선7기 성과 완성
- 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
- 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자
지역사회 안전망 강화
- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 감염병 및 미세먼지 대응역량 강화
- 예방중심의 생활안전 강화
2021년도 재정규모
재정자립도
26.3%
재정자주도
50.5%
기준재정수요충족도
63.4%
구민1인당 예산액
2,393,903원
구민1인당 지방세 부담액
460,858원
※ 2020. 12월말 인구(거주자) 227,968명
회계별 예산규모

세입 · 세출 재원구성

분야별 예산규모

연도별 재정지표

분류 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
기준재정수요충죽도 | 59.4% | 59.9% | 61.9% | 60.4% | 63.4% |
재정자주도 | 52.9% | 51.7% | 49.4% | 49.9% | 50.5% |
재정자립도 | 27.2% | 25.6% | 25.3% | 24.7% | 26.3% |
일반회계예산규모 | 3,473억원 | 3,853억원 | 4,481억원 | 5,151억원 | 5,325억원 |
연도별 재정지표
- 2017년
- 기준재정수요충족도 : 52.9%
- 재정자주도 : 52.9%
- 재정자립도 : 27.2%
- 일반회계예산규모 : 3,473억원
- 2018년
- 기준재정수요충족도 : 59.9%
- 재정자주도 : 51.7%
- 재정자립도 : 25.6%
- 일반회계예산규모 : 3,853억원
- 2019년
- 기준재정수요충족도 : 61.9%
- 재정자주도 : 49.4%
- 재정자립도 : 25.3%
- 일반회계예산규모 : 4,481억원
- 2020년
- 기준재정수요충족도 : 60.4%
- 재정자주도 : 49.9%
- 재정자립도 : 24.7%
- 일반회계예산규모 : 5,151억원
- 2021년
- 기준재정수요충족도 : 63.4%
- 재정자주도 : 50.5%
- 재정자립도 : 26.3%
- 일반회계예산규모 : 5,325억원
자세한내용은 아래 참조
- 2017년
- 자체수입인건비비율 :72.9 %
- 보조사업 비중 : 54.8%
- 자체사업 비중 : 16.9%
- 2018년
- 자체수입인건비비율 : 77.0%
- 보조사업 비중 : 57.4%
- 자체사업 비중 : 16.2%
- 2019년
- 자체수입인건비비율 : 72.6%
- 보조사업 비중 : 58.2%
- 자체사업 비중 : 17.2%
- 2020년
- 자체수입인건비비율 : 67.6%
- 보조사업 비중 : 56.6%
- 자체사업 비중 : 20.3%
- 2021년
- 자체수입인건비비율 : 61.0%
- 보조사업 비중 : 58.0%
- 자체사업 비중 :20.7%
자세한내용은 아래 참조
사회복지분야 부문별 현황
- 일반공공행정
- 2021년 : 33,084
- 2020년 : 33,740
- 공공질서 및 안정
- 2021년 : 3,171
- 2020년 : 2,376
- 교육
- 2021년 : 12,668
- 2020년 : 8,338
- 문화 및 관광
- 2021년 : 15,810
- 2020년 : 16,636
- 환경보호
- 2021년 : 29,052
- 2020년 : 23,402
- 사회복지
- 2021년 : 279,473
- 2020년 : 267,837
- 보건
- 2021년 : 12,823
- 2020년 : 11,572
- 농림 해양수산
- 2021년 : 2,520
- 2020년 : 2,127
- 산업 중소기업
- 2021년 : 7,390
- 2020년 : 7,905
- 수송 및 교통
- 2021년 : 6,605
- 2020년 : 5,035
- 국토 및 지역개발
- 2021년 : 13,556
- 2020년 : 19,468
- 예비비
- 2021년 : 4,525
- 2020년 : 3,926
- 기타
- 2021년 : 111,824
- 2020년 : 112,743
회계별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | ‘21 예산 | ‘20 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
증(△)감 | 증감률 | ||||
일반회계 | 532,501 | 515,105 | 17,396 | 3.4% | |
특별회계 | 13,232 | 12,847 | 385 | 3.0% | |
의료급여기금 | 504 | 448 | 56 | 12.5% | |
주민소득지원및 생활안정기금 |
294 | 461 | △증가167 | △증가36.2% | |
주차장 | 12,434 | 11,938 | 496 | 4.2% | |
총계 | 545,733 | 527,952 | 17,781 | 3.4% |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
자체재원 | 소계 | 139,856 | 26.3% | 127,379 | 24.7% | 12,477 | 9.8% | |
지방세 | 105,061 | 19.7% | 92,714 | 18.0% | 12,347 | 13.3% |
재산세 86,826 등록면허세 14,813 |
|
세외수입 | 34,795 | 6.5% | 34,665 | 6.7% | 130 | 0.4% |
경상적 29,500 임시적 3,429 제재부과금 1,866 |
|
의존재원 | 소계 | 367,634 | 69.0% | 360,332 | 70.0% | 7,302 | 2.0% | |
지방교부세 | 12,591 | 2.4% | 12,591 | 2.4% | 0 | 0.0% | 부동산교부세 | |
조정교부금등 | 116,546 | 21.9% | 116,830 | 22.7% | △증가284 | △증가0.2% |
조정교부금 115,734 면허세보전금 812 |
|
보조금 | 238,497 | 44.8% | 230,911 | 44.8% | 7,586 | 3.3% |
국비 140,507 시비 97,990 |
|
보전수입 | 순세계잉여금 | 25,011 | 4.7% | 27,394 | 5.3% | △증가2,383 | △증가8.7% | 결산추정 (초과세입+집행잔액) |
총계 | 532,501 | 100% | 515,105 | 100% | 17,396 | 3.4% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
정책사업예산 | 소계 | 419,218 | 78.7% | 395,985 | 76.9% | 23,233 | 5.9% | |
자체사업 | 132,611 | 24.9% | 118,010 | 22.9% | 14,601 | 12.4% | ||
보조사업 | 282,052 | 53.0% | 274,049 | 53.2% | 8,003 | 2.9% | 인력운영비 7,408 별도 |
|
예비비 | 4,555 | 0.9% | 3,926 | 0.8% | 629 | 16.0% | ||
재무활동 | 소계 | 1,459 | 0.3% | 6,377 | 1.2% | △증가4,918 | △증가77.1% | |
전출금 | 1,430 | 0.3% | 5,145 | 1.0% | △증가3,715 | △증가72.2% |
기금전출 1,417 특별회계전출 13 |
|
반환금기타 | 29 | 0.0% | 1,232 | 0.2% | △증가1,203 | △증가97.6% | ||
행정운영경비 | 소계 | 111,824 | 21.0% | 112,743 | 21.9% | △증가919 | △증가0.8% | |
인력운영비 | 105,539 | 19.8% | 105,502 | 20.5% | 37 | 0.0% | 공무원,환경미화원 등 | |
기본경비 | 6,285 | 1.2% | 7,241 | 1.4% | △증가956 | △증가13.2% | 부서운영경비 | |
총계 | 532,501 | 100% | 515,105 | 100% | 17,396 | 3.4% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
일반공공행정 | 33,084 | 6.2% | 33,740 | 6.6% | △증가656 | △증가1.9% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
공공질서및안전 | 3,171 | 0.6% | 2,376 | 0.5% | 795 | 33.5% | 재난, 민방위, 예비군 |
교육 | 12,668 | 2.4% | 8,338 | 1.6% | 4,330 | 51.9% | 혁신교육지구, 평생학습 |
문화및관광 | 15,810 | 3.0% | 16,636 | 3.2% | △증가826 | △증가5.0% | 도서관, 문화, 체육 |
환경보호 | 29,052 | 5.5% | 23,402 | 4.5% | 5,650 | 24.1% | 청소, 정화조, 치수 |
사회복지 | 279,473 | 52.5% | 267,837 | 52.0% | 11,636 | 4.3% | 취약층, 보육, 일자리 |
보건 | 12,823 | 2.4% | 11,572 | 2.2% | 1,251 | 10.8% | 예방접종, 자살예방 |
농림해양수산 | 2,520 | 0.5% | 2,127 | 0.4% | 393 | 18.5% | 산불예방, 산림병해충 |
산업중소기업 | 7,390 | 1.4% | 7,905 | 1.5% | △증가515 | △증가6.5% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
수송및교통 | 6,605 | 1.2% | 5,035 | 1.0% | 1,570 | 31.2% | 도로, 교통 |
국토및지역개발 | 13,556 | 2.5% | 19,468 | 3.8% | △증가5,912 | △증가30.4% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
예비비 | 4,525 | 0.8% | 3,926 | 0.8% | 599 | 15.3% | 예비비 |
기타 | 111,824 | 21.0% | 112,743 | 21.9% | △증가919 | △증가0.8% | 인력운영비, 기본경비 |
총계 | 532,501 | 100% | 515,105 | 100% | 17,396 | 3.4% |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
의료급여 기금 |
소계 | 504 | 3.8% | 448 | 3.5% | 56 | 12.5% |
보조금 | 491 | 3.7% | 438 | 3.4% | 53 | 12.1% | |
전입금 | 13 | 0.1% | 10 | 0.1% | 3 | 30.0% | |
주민소득지원 | 소계 | 294 | 2.2% | 461 | 3.6% | △증가167 | △증가36.2% |
세외수입 | 11 | 0.1% | 18 | 0.1% | △증가7 | △증가38.9% | |
순세계잉여금 | 283 | 2.1% | 443 | 3.4% | △증가160 | △증가36.1% | |
주차장 | 소계 | 12,434 | 94.0% | 11,938 | 92.9% | 496 | 4.2% |
세외수입 | 5,235 | 39.6% | 5,587 | 43.5% | △증가352 | △증가6.3% | |
보조금 | 135 | 1.0% | 114 | 0.9% | 21 | 18.4% | |
잉여금및전입금 | 7,064 | 53.4% | 6,237 | 48.5% | 827 | 13.3% | |
총계 | 13,232 | 100% | 12,847 | 100% | 385 | 3.0% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
의료급여기금 | 소계 | 504 | 3.8% | 448 | 3.5% | 56 | 12.5% |
정책사업 | 421 | 3.2% | 370 | 2.9% | 51 | 13.8% | |
행정운영경비 | 83 | 0.6% | 78 | 0.6% | 5 | 6.4% | |
주민소득지원 | 정책사업 | 294 | 2.2% | 461 | 3.6% | △증가167 | △증가36.2% |
주차장 | 소계 | 12,434 | 94.0% | 11,938 | 92.9% | 496 | 4.2% |
정책사업 | 10,985 | 83.0% | 10,457 | 81.4% | 528 | 5.0% | |
재무활동 | 93 | 0.7% | 3 | 0.0% | 90 | 3000.0% | |
행정운영경비 | 1,356 | 10.2% | 1,478 | 11.5% | △증가122 | △증가8.3% | |
총계 | 13,232 | 100% | 12,847 | 100% | 385 | 3.0% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
의료급여기금 | 소계 | 504 | 3.8% | 448 | 3.5% | 56 | 12.5% |
사회복지 | 421 | 3.2% | 370 | 2.9% | 51 | 13.8% | |
기타 | 83 | 0.6% | 78 | 0.6% | 5 | 6.4% | |
주민소득지원 | 사회복지 | 294 | 2.2% | 461 | 3.6% | △증가167 | △증가36.2% |
주차장 | 소계 | 12,434 | 94.0% | 11,938 | 92.9% | 496 | 4.2% |
수송및교통 | 10,908 | 82.4% | 9,997 | 77.8% | 911 | 9.1% | |
예비비 | 170 | 1.3% | 462 | 3.6% | △증가292 | △증가63.2% | |
기타 | 1,356 | 10.2% | 1,479 | 11.5% | △증가-123 | △증가-8.3% | |
총계 | 13,232 | 100% | 12,847 | 100% | 385 | 3.0% |