예산편성총괄현황

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 예산편성총괄현황

2020년도 재정운용 기본방향

2020구민이 행복한 자족도시 실현을 위한 적극적 재정운용

예산편성 기본방향
  • 1. 민선7기 역점사업 성과 극대화를 위한 재정지원 강화
  • 2. 구민생활 안정을 위한 돌봄체계 강화 및 안심환경 조성 지원
  • 3. 경제활력 선순환 구조 실현을 위한 적극적 재정운영
역점사업 성과극대화
  • 민선7기 역점사업의 안정적 추진 지원
  • 생활SOC 시설투자 확대 및 지역간 균형적 배분
  • 지역기반 특화사업 집중 지원
구민생활 안정
  • 지역연계형 일자리창출 및 지역경제 활성화
  • 수요자 맞춤형 평생돌봄체계 강화
  • 재해‧재난 예방 및 안심 생활환경 조성
적극적 재정운용
  • 적극적 당초예산 편성 및 신속한 재정집행
  • 경제활력 제고를 위한 선순환 구조 실현
  • 주민참여 및 공개 강화로 책임성 제고

2020년도 재정규모

재정자립도

24.7%

재정자주도

49.9%

기준재정수요충족도

60.4%

구민1인당 예산액

2,308,330원

구민1인당 지방세 부담액

405,367원

※ 2019. 12월말 인구 228,716명

회계별 예산규모

2020년 일반회계 5,151억원, 특별회계 128억원(의료급여기금 4.5억원, 주민소득지원 생활안정기금 4.6억원, 주차장 119억원) 총 5,279억원

세입 · 세출 재원구성

세입: 국시비보조금 44.8%, 순세계잉여금 5.3%, 지방세 18.0%, 세외수입 6.7%, 지방교부세 2.4%, 조정교부금등 22.7% / 세출 : 정책사업 76.9%, 재무활동 1.2%, 행정운영경비 21.9%

분야별 예산규모

행정운영경비 21.9%, 예비비 0.8%, 국토및지역개발 3.8%, 교통및물류 1.0%, 산업중소기업 1.5%, 농림해양수산 0.4%, 보건 2.2%, 환경 4.5%, 문화관광 3.2%, 공공시설및안정 0.5%, 교육 1.6%, 일반공공행정 6.5%, 사회복지 52%(기초생활보장 10.4%, 취약계층 5.2%, 보육가족여성 14.2%, 노인청소년 21.0%, 일자리ㆍ보훈 1.2%)

연도별재정지표

자세한 내용은 아래 참조

자세한내용은 아래 참조

자세한내용은 아래 참조

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘20 예산, ‘19 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20 예산 ‘19 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
일반회계 515,105 448,065 67,040 15.0%  
특별회계 12,847 13,110 증가263 증가2.0%  
의료급여기금 448 459 증가11 증가2.4%  
주민소득지원및
생활안정기금
461 461 0 0.0%  
주차장 11,938 12,190 증가252 증가2.1%  
총계 527,952 461,175 66,777 14.5%  

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
자체재원 소계 127,379 24.7% 113,419 25.3% 13,960 12.3%
지방세 92,714 18.0% 78,581 17.5% 14,133 18.0%

재산세 76,913

등록면허세 12,635

세외수입 34,665 6.7% 34,838 7.8% 증가173 증가0.5%

경상적 28,985

임시적 5,680

의존재원 소계 360,332 70.0% 314,910 70.3% 45,422 14.4%
지방교부세 12,591 2.4% 8,474 1.9% 4,117 48.6% 부동산교부세
조정교부금등 116,830 22.7% 99,581 22.2% 17,249 17.3%

조정교부금 116,019

면허세보전금 812

보조금 230,911 44.8% 206,855 46.2% 24,056 11.6%

국비 133,895

시비 97,016

보전수입 순세계잉여금 27,394 5.3% 19,736 4.4% 7,658 38.8% 결산추정
(초과세입+집행잔액)
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
정책사업예산 소계 395,985 76.9% 337,917 75.4% 58,068 17.2%
자체사업 118,115 22.9% 90,847 20.3% 27,268 30.0%
보조사업 273,822 53.2% 242,815 54.2% 31,007 12.8% 인력운영비
 7,493 별도
예비비 4,048 0.8% 4,255 0.9% -207 -4.9%
재무활동 소계 6,377 1.2% 698 0.2% 5,679 813.6%
전출금 5,145 1.0% 681 0.2% 4,464 655.5%

기금전출 4,997

특별회계전출 148

반환금기타 1,232 0.2% 17 0.0% 1,215 7,147.1%
행정운영경비 소계 112,743 21.9% 109,450 24.4% 3,293 3.0%
인력운영비 105,502 20.5% 101,654 22.7% 3,848 3.8% 공무원,환경미화원 등
기본경비 7,241 1.4% 7,796 1.7% -555 -7.1% 부서운영경비
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
일반공공행정 33,740 6.6% 24,489 5.5% 9,251 37.8% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 2,376 0.5% 2,053 0.5% 323 15.7% 재난, 민방위, 예비군
교육 8,338 1.6% 5,443 1.2% 2,895 53.2% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 16,636 3.2% 19,288 4.3% 증가2,652 증가13.7% 도서관, 문화, 체육
환경보호 23,402 4.5% 20,642 4.6% 2,760 13.4% 청소, 정화조, 치수
사회복지 267,837 52.0% 231,287 51.6% 36,550 15.8% 취약층, 보육, 일자리
보건 11,572 2.2% 9,381 2.1% 2,191 23.4% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 2,127 0.4% 1,058 0.2% 1,069 101.0% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 7,905 1.5% 10,973 2.4% 증가3,068 증가28.0% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 5,035 1.0% 2,924 0.7% 2,111 72.2% 도로, 교통
국토및지역개발 19,468 3.8% 6,822 1.5% 12,646 185.4% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 3,926 0.8% 4,255 0.9% 증가329 증가7.7% 예비비
기타 112,743 21.9% 109,450 24.4% 3,293 3.0% 인력운영비, 기본경비
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여
기금
소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
보조금 438 3.4% 450 3.4% 증가12 증가2.7%
전입금 10 0.1% 9 0.1% 1 11.1%
주민소득지원 소계 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
세외수입 18 0.1% 18 0.1% 0 0.0%
순세계잉여금 443 3.4% 443 3.4% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
세외수입 5,587 43.5% 5,598 42.7% 증가11 증가0.2%
보조금 114 0.9% 114 0.9% 0 0.0%
잉여금및전입금 6,237 48.5% 6,478 49.4% 증가241 증가3.7%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
정책사업 370 2.9% 383 2.9% 증가13 증가3.4%
행정운영경비 78 0.6% 76 0.6% 2 2.6%
주민소득지원 정책사업 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
정책사업 10,457 81.4% 10,659 81.3% 증가202 증가1.9%
재무활동 3 0.0% 3 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,478 11.5% 1,528 11.7% 증가50 증가3.3%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
사회복지 370 2.9% 383 2.9% 증가13 증가3.4%
기타 78 0.6% 76 0.6% 2 2.6%
주민소득지원 사회복지 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
수송및교통 9,998 77.8% 10,062 76.8% 증가64 증가0.6%
예비비 462 3.6% 600 4.6% 증가138 증가23.0%
기타 1,478 11.5% 1,528 11.7% 증가50 증가3.3%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 반정현
  • 전화번호 02-2627-1092