예산편성총괄현황

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2021년도 재정운용 기본방향

2021코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 적극적·전략적 예산편성

적극적·전략적 재정운용
  • 1. 예상가능한 세입예산 최대 반영
  • 2. 지출구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴
  • 3. 정확한 지출추계로 연도내 집행가능한 예산편성
포스트코로나 대비 지역경제 역동성 회복
  • 골목상권 활성화, 소상공인·중소기업 지원사업 집중 발굴
  • 한국판 뉴딜 사업과 연계한 지역 일자리 사업 확대
민선7기 성과 완성
  • 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
  • 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자
지역사회 안전망 강화
  • 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
  • 감염병 및 미세먼지 대응역량 강화
  • 예방중심의 생활안전 강화

2021년도 재정규모

재정자립도

26.3%

재정자주도

50.5%

기준재정수요충족도

63.4%

구민1인당 예산액

2,393,903원

구민1인당 지방세 부담액

460,858원

※ 2020. 12월말 인구(거주자) 227,968명

회계별 예산규모

2021년 일반회계 5,325억원, 특별회계 132억원(의료급여기금 5억원, 주민소득지원 생활안정기금 3억원, 주차장 124억원) 총 5,457억원

세입 · 세출 재원구성

세입: 국시비보조금 44.8%, 순세계잉여금 4.7%, 지방세 19.7%, 세외수입 6.5%, 지방교부세 2.4%, 조정교부금등 21.9% / 세출 : 정책사업 78.7%, 재무활동 0.3%, 행정운영경비 21.0%

분야별 예산규모

행정운영경비 21.0%, 예비비 0.8%, 국토및지역개발 2.5%, 교통및물류 1.2%, 산업중소기업 1.4%, 농림해양수산 0.5%, 보건 2.4%, 환경 5.5%, 문화관광 3.0%, 교육 2.4%, 공공시설및안정 0.6%, 일반공공행정 6.2%, 사회복지 52.5%(기초생활보장 10.7%, 취약계층 5.7%, 보육가족여성 12.9%, 노인청소년 22.0%, 일자리ㆍ보훈 1.2%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조

자세한내용은 아래 참조

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회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘21 예산, ‘20 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21 예산 ‘20 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
일반회계 532,501 515,105 17,396 3.4%
특별회계 13,232 12,847 385 3.0%
의료급여기금 504 448 56 12.5%
주민소득지원및
생활안정기금
294 461 증가167 증가36.2%
주차장 12,434 11,938 496 4.2%
총계 545,733 527,952 17,781 3.4%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
자체재원 소계 139,856 26.3% 127,379 24.7% 12,477 9.8%
지방세 105,061 19.7% 92,714 18.0% 12,347 13.3%

재산세 86,826

등록면허세 14,813

세외수입 34,795 6.5% 34,665 6.7% 130 0.4%

경상적 29,500

임시적 3,429

제재부과금 1,866

의존재원 소계 367,634 69.0% 360,332 70.0% 7,302 2.0%
지방교부세 12,591 2.4% 12,591 2.4% 0 0.0% 부동산교부세
조정교부금등 116,546 21.9% 116,830 22.7% 증가284 증가0.2%

조정교부금 115,734

면허세보전금 812

보조금 238,497 44.8% 230,911 44.8% 7,586 3.3%

국비 140,507

시비 97,990

보전수입 순세계잉여금 25,011 4.7% 27,394 5.3% 증가2,383 증가8.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)
총계 532,501 100% 515,105 100% 17,396 3.4%

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
정책사업예산 소계 419,218 78.7% 395,985 76.9% 23,233 5.9%
자체사업 132,611 24.9% 118,010 22.9% 14,601 12.4%
보조사업 282,052 53.0% 274,049 53.2% 8,003 2.9% 인력운영비
7,408 별도
예비비 4,555 0.9% 3,926 0.8% 629 16.0%
재무활동 소계 1,459 0.3% 6,377 1.2% 증가4,918 증가77.1%
전출금 1,430 0.3% 5,145 1.0% 증가3,715 증가72.2%

기금전출 1,417

특별회계전출 13

반환금기타 29 0.0% 1,232 0.2% 증가1,203 증가97.6%
행정운영경비 소계 111,824 21.0% 112,743 21.9% 증가919 증가0.8%
인력운영비 105,539 19.8% 105,502 20.5% 37 0.0% 공무원,환경미화원 등
기본경비 6,285 1.2% 7,241 1.4% 증가956 증가13.2% 부서운영경비
총계 532,501 100% 515,105 100% 17,396 3.4%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
일반공공행정 33,084 6.2% 33,740 6.6% 증가656 증가1.9% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 3,171 0.6% 2,376 0.5% 795 33.5% 재난, 민방위, 예비군
교육 12,668 2.4% 8,338 1.6% 4,330 51.9% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 15,810 3.0% 16,636 3.2% 증가826 증가5.0% 도서관, 문화, 체육
환경보호 29,052 5.5% 23,402 4.5% 5,650 24.1% 청소, 정화조, 치수
사회복지 279,473 52.5% 267,837 52.0% 11,636 4.3% 취약층, 보육, 일자리
보건 12,823 2.4% 11,572 2.2% 1,251 10.8% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 2,520 0.5% 2,127 0.4% 393 18.5% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 7,390 1.4% 7,905 1.5% 증가515 증가6.5% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 6,605 1.2% 5,035 1.0% 1,570 31.2% 도로, 교통
국토및지역개발 13,556 2.5% 19,468 3.8% 증가5,912 증가30.4% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 4,525 0.8% 3,926 0.8% 599 15.3% 예비비
기타 111,824 21.0% 112,743 21.9% 증가919 증가0.8% 인력운영비, 기본경비
총계 532,501 100% 515,105 100% 17,396 3.4%

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여
기금
소계 504 3.8% 448 3.5% 56 12.5%
보조금 491 3.7% 438 3.4% 53 12.1%
전입금 13 0.1% 10 0.1% 3 30.0%
주민소득지원 소계 294 2.2% 461 3.6% 증가167 증가36.2%
세외수입 11 0.1% 18 0.1% 증가7 증가38.9%
순세계잉여금 283 2.1% 443 3.4% 증가160 증가36.1%
주차장 소계 12,434 94.0% 11,938 92.9% 496 4.2%
세외수입 5,235 39.6% 5,587 43.5% 증가352 증가6.3%
보조금 135 1.0% 114 0.9% 21 18.4%
잉여금및전입금 7,064 53.4% 6,237 48.5% 827 13.3%
총계 13,232 100% 12,847 100% 385 3.0%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 504 3.8% 448 3.5% 56 12.5%
정책사업 421 3.2% 370 2.9% 51 13.8%
행정운영경비 83 0.6% 78 0.6% 5 6.4%
주민소득지원 정책사업 294 2.2% 461 3.6% 증가167 증가36.2%
주차장 소계 12,434 94.0% 11,938 92.9% 496 4.2%
정책사업 10,985 83.0% 10,457 81.4% 528 5.0%
재무활동 93 0.7% 3 0.0% 90 3000.0%
행정운영경비 1,356 10.2% 1,478 11.5% 증가122 증가8.3%
총계 13,232 100% 12,847 100% 385 3.0%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 504 3.8% 448 3.5% 56 12.5%
사회복지 421 3.2% 370 2.9% 51 13.8%
기타 83 0.6% 78 0.6% 5 6.4%
주민소득지원 사회복지 294 2.2% 461 3.6% 증가167 증가36.2%
주차장 소계 12,434 94.0% 11,938 92.9% 496 4.2%
수송및교통 10,908 82.4% 9,997 77.8% 911 9.1%
예비비 170 1.3% 462 3.6% 증가292 증가63.2%
기타 1,356 10.2% 1,479 11.5% 증가-123 증가-8.3%
총계 13,232 100% 12,847 100% 385 3.0%

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