예산편성총괄현황
2022년도 재정운용 기본방향
2022코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 적극적·전략적 예산편성
적극적·전략적 재정운용
- 1. 예상가능한 세입예산 최대 반영
- 2. 지출구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴
- 3. 정확한 지출추계로 연도내 집행가능한 예산편성
포스트코로나 대비 지역경제 역동성 회복
- 골목상권 활성화, 소상공인·중소기업 지원사업 집중 발굴
- 한국판 뉴딜 사업과 연계한 지역 일자리 사업 확대
민선7기 성과 완성
- 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
- 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자
지역사회 안전망 강화
- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 감염병 및 미세먼지 대응역량 강화
- 예방중심의 생활안전 강화
2022년도 재정규모
재정자립도
25.1%
재정자주도
51.0%
기준재정수요충족도
65.1%
구민1인당 예산액
2,723,173원
구민1인당 지방세 부담액
514,060원
※ 2021. 12월말 인구(거주자) 228,631명
회계별 예산규모

세입 · 세출 구성

분야별 예산규모
연도별 재정지표
분류 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
기준재정수요충죽도 | 59.9% | 61.9% | 60.4% | 63.4% | 65.1% |
재정자주도 | 51.7% | 49.4% | 49.9% | 50.5% | 51.0% |
재정자립도 | 25.6% | 25.3% | 24.7% | 26.3% | 25.1% |
일반회계예산규모 | 3,853억원 | 4,481억원 | 5,151억원 | 5,325억원 | 6,081억원 |
연도별 재정지표
- 2018년
- 기준재정수요충족도 : 59.9%
- 재정자주도 : 51.7%
- 재정자립도 : 25.6%
- 일반회계예산규모 : 3,853억원
- 2019년
- 기준재정수요충족도 : 61.9%
- 재정자주도 : 49.4%
- 재정자립도 : 25.3%
- 일반회계예산규모 : 4,481억원
- 2020년
- 기준재정수요충족도 : 60.4%
- 재정자주도 : 49.9%
- 재정자립도 : 24.7%
- 일반회계예산규모 : 5,151억원
- 2021년
- 기준재정수요충족도 : 63.4%
- 재정자주도 : 50.5%
- 재정자립도 : 26.3%
- 일반회계예산규모 : 5,325억원
- 2022년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 51.0%
- 재정자립도 : 25.1%
- 일반회계예산규모 : 6,081억원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
자체수입인건비비율 | 77 | 72.6 | 67.6 | 61 | 55.9 |
보조사업 비중 | 57.4 | 58.2 | 56.6 | 58 | 57.6 |
자체사업 비중 | 16.2 | 17.2 | 20.3 | 20.7 | 22.3 |
구분 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
일반공공행정 | 35,204 | 33,084 |
공공질서 및 안정 | 2,892 | 3,171 |
교육 | 18,727 | 12,668 |
문화 및 관광 | 19,692 | 15,810 |
환경보호 | 30,760 | 29,052 |
사회복지 | 318,456 | 279,473 |
보건 | 17,869 | 12,823 |
농림 해양수산 | 3,821 | 2,520 |
산업 중소기업 | 6,227 | 7,390 |
수송 및 교통 | 14,789 | 6,605 |
국토 및 지역개발 | 14,746 | 13,556 |
예비비 | 9,517 | 4,525 |
기타 | 115,446 | 111,824 |
회계별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | ‘22 예산 | ‘21 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
증(△)감 | 증감률 | ||||
총계 | 622,602 | 545,733 | 76,869 | 14.1% | |
일반회계 | 608,146 | 532,501 | 75,645 | 14.2% | |
특별회계 | 14,456 | 13,232 | 1,224 | 9.3% | |
의료급여기금 | 636 | 504 | 132 | 26.2% | |
주민소득지원및 생활안정기금 |
291 | 294 | △증가3 | △증가1.0% | |
주차장 | 13,529 | 12,434 | 1,095 | 8.8% |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22년 | ‘21년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 608,146 | 100% | 532,501 | 100% | 75,645 | 14.2% | ||
자체재원 | 소계 | 152,546 | 25.1% | 139,856 | 26.3% | 12,690 | 9.1% | |
지방세 | 117,530 | 19.3% | 105,061 | 19.7% | 12,469 | 11.9% |
등록면허세 17,508 재산세 94,888 |
|
세외수입 | 35,016 | 5.8% | 34,795 | 6.5% | 221 | 0.6% |
경상적 29,866 임시적 3,316 제재부과금 1,835 |
|
의존재원 | 소계 | 426,907 | 70.2% | 367,634 | 69.0% | 59,273 | 16.1% | |
지방교부세 | 23,305 | 3.8% | 12,591 | 2.4% | 10,714 | 85.1% | 부동산교부세 | |
조정교부금등 | 134,472 | 22.1% | 116,546 | 21.9% | 17,926 | 15.4% |
조정교부금 133,691 면허세보전금 781 |
|
보조금 | 269,130 | 44.3% | 238,497 | 44.8% | 30,633 | 12.8% |
국비 159,327 시비 109,803 |
|
보전수입 | 순세계잉여금 | 28,693 | 4.7% | 25,011 | 4.7% | 3,682 | 14.7% | 결산추정 (초과세입+집행잔액) |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22년 | ‘21년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 608,146 | 100% | 532,501 | 100% | 75,645 | 14.2% | ||
정책사업예산 | 소계 | 486,069 | 79.9% | 419,218 | 78.7% | 66,851 | 15.9% | |
자체사업 | 156,496 | 25.7% | 132,611 | 24.9% | 23,885 | 18.0% | ||
보조사업 | 320,056 | 52.6% | 282,052 | 53.0% | 38,004 | 13.5% | 인력운영비 8,136 별도 |
|
예비비 | 9,517 | 1.6% | 4,555 | 0.9% | 4,962 | 108.9% | ||
재무활동 | 소계 | 6,631 | 1.1% | 1,459 | 0.3% | 5,172 | 354.5% | |
전출금 | 6,495 | 1.1% | 1,430 | 0.3% | 5,065 | 354.2% |
기금전출 1,465 특별회계전출 5,030 |
|
반환금기타 | 136 | 0.0% | 29 | 0.0% | 107 | 369.0% | ||
행정운영경비 | 소계 | 115,446 | 19.0% | 111,824 | 21.0% | 3,622 | 3.2% | |
인력운영비 | 109,213 | 18.0% | 105,539 | 19.8% | 3,674 | 3.5% | 공무원,환경미화원 등 | |
기본경비 | 6,233 | 1.0% | 6,285 | 1.2% | △증가52 | △증가0.8% | 부서운영경비 |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘21년 | ‘20년 | 전년대비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 608,146 | 100% | 532,501 | 100% | 75,645 | 14.2% | 일반공공행정 | 35,204 | 5.8% | 33,084 | 6.2% | 2,120 | 6.4% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
공공질서및안전 | 2,892 | 0.5% | 3,171 | 0.6% | △증가279 | △증가8.8% | 재난, 민방위, 예비군 |
교육 | 18,727 | 3.1% | 12,668 | 2.4% | 6,059 | 47.8% | 혁신교육지구, 평생학습 |
문화및관광 | 19,692 | 3.2% | 15,810 | 3.0% | 3,882 | 24.6% | 도서관, 문화, 체육 |
환경보호 | 30,760 | 5.1% | 29,052 | 5.5% | 1,708 | 5.9% | 청소, 정화조, 치수 |
사회복지 | 318,456 | 52.4% | 279,473 | 52.5% | 38,983 | 13.9% | 취약층, 보육, 일자리 |
보건 | 17,869 | 2.9% | 12,823 | 2.4% | 5,046 | 39.4% | 예방접종, 자살예방 |
농림해양수산 | 3,821 | 0.6% | 2,520 | 0.5% | 1,301 | 51.6% | 산불예방, 산림병해충 |
산업중소기업 | 6,227 | 1.0% | 7,390 | 1.4% | △증가1,163 | △증가15.7% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
교통및물류 | 14,789 | 2.4% | 6,605 | 1.2% | 8,184 | 123.9% | 도로, 교통 |
국토및지역개발 | 14,746 | 2.4% | 13,556 | 2.5% | 1,190 | 8.8% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
예비비 | 9,517 | 1.6% | 4,525 | 0.8% | 4,992 | 110.3% | 예비비 |
기타 | 115,446 | 19.0% | 111,824 | 21.0% | 3,622 | 3.2% | 인력운영비, 기본경비 |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22년 | ‘21년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 14,456 | 100% | 13,232 | 100% | 1,224 | 9.3% | |
의료급여 기금 |
소계 | 636 | 4.4% | 504 | 3.8% | 132 | 26.2% |
보조금 | 606 | 4.2% | 491 | 3.7% | 115 | 23.4% | |
전입금 | 30 | 0.2% | 13 | 0.1% | 17 | 130.8% | |
주민소득지원 | 소계 | 291 | 2.0% | 294 | 2.2% | △증가3 | △증가1.0% |
세외수입 | 11 | 0.1% | 11 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
순세계잉여금 | 280 | 1.9% | 283 | 2.1% | △증가3 | △증가1.1% | |
주차장 | 소계 | 13,529 | 93.6% | 12,434 | 94.0% | 1,095 | 8.8% |
세외수입 | 5,310 | 36.7% | 5,235 | 39.6% | 75 | 1.4% | |
보조금 | 99 | 0.7% | 135 | 1.0% | △증가36 | △증가26.7% | |
잉여금및전입금 | 8,120 | 56.2% | 7,064 | 53.4% | 1,056 | 14.9% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22년 | ‘21년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 14,456 | 100% | 13,232 | 100% | 1,224 | 9.3% | |
의료급여기금 | 소계 | 636 | 4.4% | 504 | 3.8% | 132 | 26.2% |
정책사업 | 534 | 3.7% | 421 | 3.2% | 113 | 26.8% | |
행정운영경비 | 102 | 0.7% | 83 | 0.6% | 19 | 22.9% | |
주민소득지원 | 정책사업 | 291 | 2.0% | 294 | 2.2% | △증가3 | △증가1.0% |
주차장 | 소계 | 13,529 | 93.6% | 12,434 | 94.0% | 1,095 | 8.8% |
정책사업 | 12,210 | 84.5% | 10,985 | 83.0% | 1,225 | 11.2% | |
재무활동 | 1 | 0.0% | 93 | 0.7% | △증가92 | △증가98.9% | |
행정운영경비 | 1,318 | 9.1% | 1,356 | 10.2% | △증가38 | △증가2.8% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22년 | ‘21년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 14,456 | 100% | 13,232 | 100% | 1,224 | 9.3% | |
의료급여기금 | 소계 | 636 | 4.4% | 504 | 3.8% | 132 | 26.2% |
사회복지 | 534 | 3.7% | 421 | 3.2% | 113 | 26.8% | |
기타 | 102 | 0.7% | 83 | 0.6% | 19 | 22.9% | |
주민소득지원 | 사회복지 | 291 | 2.0% | 294 | 2.2% | △증가3 | △증가1.0% |
주차장 | 소계 | 13,529 | 93.6% | 12,434 | 94.0% | 1,095 | 8.8% |
수송및교통 | 12,071 | 83.5% | 10,908 | 82.4% | 1,163 | 10.7% | |
예비비 | 140 | 1.0% | 170 | 1.3% | △증가30 | △증가17.6% | |
기타 | 1,318 | 9.1% | 1,356 | 10.2% | △증가38 | △증가2.8% |