예산편성총괄현황

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 예산편성총괄현황

2022년도 재정운용 기본방향

2022코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 적극적·전략적 예산편성

적극적·전략적 재정운용
  • 1. 예상가능한 세입예산 최대 반영
  • 2. 지출구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴
  • 3. 정확한 지출추계로 연도내 집행가능한 예산편성
포스트코로나 대비 지역경제 역동성 회복
  • 골목상권 활성화, 소상공인·중소기업 지원사업 집중 발굴
  • 한국판 뉴딜 사업과 연계한 지역 일자리 사업 확대
민선7기 성과 완성
  • 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
  • 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자
지역사회 안전망 강화
  • 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
  • 감염병 및 미세먼지 대응역량 강화
  • 예방중심의 생활안전 강화

2022년도 재정규모

재정자립도

25.1%

재정자주도

51.0%

기준재정수요충족도

65.1%

구민1인당 예산액

2,723,173원

구민1인당 지방세 부담액

514,060원

※ 2021. 12월말 인구(거주자) 228,631명

회계별 예산규모

2022년 일반회계 6,081억원, 특별회계 145억원(의료급여기금 6억원, 주민소득지원 생활안정기금 3억원, 주차장 135억원) 총 6,226억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 44.3%, 순세계잉여금 4.7%, 지방세 19.3%, 세외수입 5.8%, 지방교부세 3.8%, 조정교부금등 22.1% / 세출 : 정책사업 79.9%, 재무활동 1.1%, 행정운영경비 19.0%

분야별 예산규모

행정운영경비 19.0%, 예비비 1.6%, 국토및지역개발 2.4%, 교통및물류 2.4%, 산업중소기업 1.0%, 농림해양수산 0.6%, 보건 2.9%, 환경 5.1%, 문화및관광 3.2%, 교육 3.1%, 공공시설및안정 0.5%, 일반공공행정 5.8%, 사회복지 52.4%(기초생활보장 11.2%, 취약계층 5.7%, 보육가족여성 12.1%, 노인청소년 21.6%, 일자리보훈등 1.8%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조
연도별 재정지표 - 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에 따른 자체수입인건비비율, 보조사업 비중, 자체사업 비중 표입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
자체수입인건비비율 77 72.6 67.6 61 55.9
보조사업 비중 57.4 58.2 56.6 58 57.6
자체사업 비중 16.2 17.2 20.3 20.7 22.3
2022년, 2021년도별 일반공공행정, 공공질서 및 안정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림 해양수산, 산업 중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비, 기타 비율 표입니다.
구분 2022년 2021년
일반공공행정 35,204 33,084
공공질서 및 안정 2,892 3,171
교육 18,727 12,668
문화 및 관광 19,692 15,810
환경보호 30,760 29,052
사회복지 318,456 279,473
보건 17,869 12,823
농림 해양수산 3,821 2,520
산업 중소기업 6,227 7,390
수송 및 교통 14,789 6,605
국토 및 지역개발 14,746 13,556
예비비 9,517 4,525
기타 115,446 111,824

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘22 예산, ‘21 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22 예산 ‘21 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
총계 622,602 545,733 76,869 14.1%
일반회계 608,146 532,501 75,645 14.2%
특별회계 14,456 13,232 1,224 9.3%
의료급여기금 636 504 132 26.2%
주민소득지원및
생활안정기금
291 294 증가3 증가1.0%
주차장 13,529 12,434 1,095 8.8%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
자체재원 소계 152,546 25.1% 139,856 26.3% 12,690 9.1%
지방세 117,530 19.3% 105,061 19.7% 12,469 11.9%

등록면허세 17,508

재산세 94,888

세외수입 35,016 5.8% 34,795 6.5% 221 0.6%

경상적 29,866

임시적 3,316

제재부과금 1,835

의존재원 소계 426,907 70.2% 367,634 69.0% 59,273 16.1%
지방교부세 23,305 3.8% 12,591 2.4% 10,714 85.1% 부동산교부세
조정교부금등 134,472 22.1% 116,546 21.9% 17,926 15.4%

조정교부금 133,691

면허세보전금 781

보조금 269,130 44.3% 238,497 44.8% 30,633 12.8%

국비 159,327

시비 109,803

보전수입 순세계잉여금 28,693 4.7% 25,011 4.7% 3,682 14.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
정책사업예산 소계 486,069 79.9% 419,218 78.7% 66,851 15.9%
자체사업 156,496 25.7% 132,611 24.9% 23,885 18.0%
보조사업 320,056 52.6% 282,052 53.0% 38,004 13.5% 인력운영비
8,136 별도
예비비 9,517 1.6% 4,555 0.9% 4,962 108.9%
재무활동 소계 6,631 1.1% 1,459 0.3% 5,172 354.5%
전출금 6,495 1.1% 1,430 0.3% 5,065 354.2%

기금전출 1,465

특별회계전출 5,030

반환금기타 136 0.0% 29 0.0% 107 369.0%
행정운영경비 소계 115,446 19.0% 111,824 21.0% 3,622 3.2%
인력운영비 109,213 18.0% 105,539 19.8% 3,674 3.5% 공무원,환경미화원 등
기본경비 6,233 1.0% 6,285 1.2% 증가52 증가0.8% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
일반공공행정 35,204 5.8% 33,084 6.2% 2,120 6.4% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 2,892 0.5% 3,171 0.6% 증가279 증가8.8% 재난, 민방위, 예비군
교육 18,727 3.1% 12,668 2.4% 6,059 47.8% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 19,692 3.2% 15,810 3.0% 3,882 24.6% 도서관, 문화, 체육
환경보호 30,760 5.1% 29,052 5.5% 1,708 5.9% 청소, 정화조, 치수
사회복지 318,456 52.4% 279,473 52.5% 38,983 13.9% 취약층, 보육, 일자리
보건 17,869 2.9% 12,823 2.4% 5,046 39.4% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 3,821 0.6% 2,520 0.5% 1,301 51.6% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 6,227 1.0% 7,390 1.4% 증가1,163 증가15.7% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 14,789 2.4% 6,605 1.2% 8,184 123.9% 도로, 교통
국토및지역개발 14,746 2.4% 13,556 2.5% 1,190 8.8% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 9,517 1.6% 4,525 0.8% 4,992 110.3% 예비비
기타 115,446 19.0% 111,824 21.0% 3,622 3.2% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여
기금
소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
보조금 606 4.2% 491 3.7% 115 23.4%
전입금 30 0.2% 13 0.1% 17 130.8%
주민소득지원 소계 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
세외수입 11 0.1% 11 0.1% 0 0.0%
순세계잉여금 280 1.9% 283 2.1% 증가3 증가1.1%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
세외수입 5,310 36.7% 5,235 39.6% 75 1.4%
보조금 99 0.7% 135 1.0% 증가36 증가26.7%
잉여금및전입금 8,120 56.2% 7,064 53.4% 1,056 14.9%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여기금 소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
정책사업 534 3.7% 421 3.2% 113 26.8%
행정운영경비 102 0.7% 83 0.6% 19 22.9%
주민소득지원 정책사업 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
정책사업 12,210 84.5% 10,985 83.0% 1,225 11.2%
재무활동 1 0.0% 93 0.7% 증가92 증가98.9%
행정운영경비 1,318 9.1% 1,356 10.2% 증가38 증가2.8%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여기금 소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
사회복지 534 3.7% 421 3.2% 113 26.8%
기타 102 0.7% 83 0.6% 19 22.9%
주민소득지원 사회복지 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
수송및교통 12,071 83.5% 10,908 82.4% 1,163 10.7%
예비비 140 1.0% 170 1.3% 증가30 증가17.6%
기타 1,318 9.1% 1,356 10.2% 증가38 증가2.8%

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 강진성
  • 전화번호 02-2627-1092