약속합니다

금천의 새로운 변화를 이루겠습니다.

재정계획

  1. 약속합니다
  2. 공약 총괄
  3. 재정계획

재원별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원별 소요예산 - 구분, 계 (비율), 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년으로 이루어진 표
구분 계 (비율) 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
국비 110,175 (14%) 20,081 22,933 23,312 24,743 19,106
시비 338,107 (43%) 60,212 42,619 67,457 118,286 49,533
구비 173,865 (22%) 23,744 41,258 34,699 42,166 31,998
기타  169,085 (21%) 632 767 5,132 14,769 147,785
791,232 (100%) 104,669 107,577 130,600 199,964 248,422

분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

분야별 소요예산 - 구분, 계 (비율), 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년으로 이루어진 표
구분 계 (비율) 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
더불어 행복한 금천 소통행정 20,365(2.57%) 1,216 8,739 4,962 3,780 1,668
주민참여 3,805(0.48%) 884 980 615 663 663
다시 뛰는 금천 도시계획 792.5(0.1%) 772 20.5 0 0 0
도시재생 62,431(7.89%) 4,763 18,324 20,345 11,539 7,460
지역경제 207,669(26.24%) 31,905 36,593 37,322 61,522 40,327
안전한 금천 교통 199,798(25.25%) 7,060 16,836 1,181 32,021 142,700
안전 55,471(7.01%) 33,039 5,386 7,923 9,100 23
환경 127,513(16.11%) 560 563 20,183 63,153 43,054
따뜻한 금천 복지 12,439(1.57%) 2,500 3,521 2,914 1,672 1,832
건강 5,521(0.69%) 784 415 1,093 2,356 873
돌아오는 금천 교육 11,641(1.47%) 233 2,604 3,997 2,418 2,389
문화 83,786.8(10.58%) 20,953 13,595.3 30,065.5 11,740.5 7,432.5
791,232.3 (100%) 104,669 107.577 130,600 199,964 248,422

사업별 소요예산

사업별 소요예산 - 목표, 분야, 공약명, 계, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년
목표 분야 공약명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
더불어
행복한
금천
소통행정-1 금천 청년 콜라보홀 구축 7,358 - 1,990 1,000 3,000 1,368
소통행정-2 시흥5동주민센터(복합청사)신축 11,813 1,078 6,593 3,662 480 -
소통행정-3 장애인,체육,직능,
사회단체등과협치강화
1,194 138 156 300 300 300
주민참여-1 금천  마을민주주의 사업 확대 3,349 884 926 513 513 513
주민참여-2 금천구 도시재생센터 설치 및
도시재생대학 운영
456 - 54 102 150 150
다시 뛰는
금천
도시계획-1 지구단위계획을  통한 독산역 준공업지역 기능 강화 442 442 - - - -
도시계획-2 서남권  관문도시 종합계획 수립 지원  비예산  - - - - -
도시계획-3 금천구청역  복합역사 건립 추진  비예산  - - - - -
도시계획-4 공군부대  이전 및 개발계획 추진 350.5 330  20.5 - - -
도시계획-5 금천구민광장  조성  미정  - - - - -
도시재생-1 독산동  우시장 그린푸줏간 조성 36,450 1,383 11,167 12,991 5,454 5,455
도시재생-2 무장애숲길  교통약자 접근성
개선을 위한 이동편의수단 도입
4,043 - 43 800 1,200 2,000
도시재생-3 금천캠핑장  설치 추진  65 - 50 5 5 5
도시재생-4 서울둘레길  만남의 광장 조성 3,040 2,500 540 - - -
도시재생-5 저층주거지  주거환경 개선 18,833 880 6,524 6,549 4,880 -
도시재생-6 시흥유통상가를  관문도시답게
개발 지원
 비예산  - - - - -
지역경제-1 청년활동  지원을 위한 청년미래기금 조성 2,000 - 500 500 500 500
지역경제-2 균형발전특별자금  유치  비예산  - - - - -
지역경제-3 메이커스페이스  건립 및 운영 8,300 3,300 1,250 1,250 1,250 1,250
지역경제-4 서울시  남부기술교육원
유치 기반 조성
 비예산  - - - - -
지역경제-5 금천IT지식기반
산업집적지구지정추진
100 100 - - - -
지역경제-6 봉제산업지원센터
(스마트앵커시설)건립
22,700 - - - 22,700 -
지역경제-7 사회적경제  활성화 1,739 470 478 262 262 267
지역경제-8 산학협력  캠퍼스 유치 추진  비예산  - - - - -
지역경제-9 G밸리발전협의회확대운영  40 - 10 10 10 10
지역경제-10 중심지기능  강화를 위한
용적률 상향 및 상업지역 확대
248 - 248 - - -
지역경제-11 주민우선,수요자맞춤일자리지원강화 172,542 28,035 34,107 35,300 36,800 38,300
안전한 금천 교통-1 신안산선  복선전철 건설사업  비예산  - - - - -
교통-2 안양천  횡단보도교 신설 9,506 950 4,200 1,181 3,175 -
교통-3 디지털3단지~두산길간지하차도건설 47,592 6,110 12,636 - 28,846 -
교통-4 벚꽃로(금천구청역~기아대교간)도로개설 91,700 - - - - 91,700
교통-5 동서간  도로개설 추진 51,000 - - - - 51,000
안전-1 금천소방서  조기건립 55,186 32,967 5,279 7,863 9,077 -
안전-2 폭염한파  피해 저감시설 확대 285 72 107 60 23 23
환경-1 가산동  공원소외지역 녹지 확충 2,575 30 185 2,000 330 30
환경-2 서울둘레길  입구 무인보관함 설치 3 - 3 - - -
환경-3 미세먼지  대책 155 25 40 39 30 21
환경-4 독산로(20m)획기적스마트환경개선 29,493 - - 9,831 9,831 9,831
환경-5 독산로거리문화개선(일명‘빨간집’정리) 347 105 64 48 60 70
환경-6 미세먼지제거를위한도로분진
흡입청소차추가도입및운영시간확대
661 400 261 - - -
환경-7 독산동  재활용처리장 이전 94,269 - - 8,265 52,902 33,102
환경-8 안양천  산책로 개인용품 보관함 설치  10 - 10 - - -
따뜻한 금천 복지-1 보훈회관  신축 건립 750 500 250 - - -
복지-2 50+센터건립(가칭금천어르신복지센터건립) 700 700 - - - -
복지-3 금천어울림복지센터  건립 4,913 1,200 2,000 1,713 - -
복지-4 다문화가족  통합지원센터 건립 200 100 100 - - -
복지-5 아동생활안전보험료  지원 200 - 50 50 50 50
복지-6 온종일돌봄체계를초등학교전학년으로
확대,거점별실시
5,676 - 1,121 1,151 1,622 1,782
건강-1 독산분소지역주공13단지
데이케어센터건립
1,767 300 - - 1,467 -
건강-2 미세먼지  대응 초등학교 교실
공기청정기 지원
483 207 92 92 92 -
건강-3 종합병원  건립을 위한
지구단위계획 세부개발계획 수립
 비예산  - - - - -
건강-4 대형종합병원  건립 추진  비예산  - - - - -
건강-5 독산1동분소보건지소건립 1,776 - - 700 500 576
건강-6 모든  임신부 친환경 식재료 지원
및 숲 태교 프로그램 확대
1,495 277 323 301 297 297
건강-7 민관이  함께하는
산후조리원 이용비 감면
 비예산  - - - - -
돌아오는
금천
교육-1 금천마을형  진학진로지원센터 추진 1,703 - 30 1,613 60 -
교육-2 서울형  혁신교육지구 사업 업그레이드 6,047 - 1,500 1,547 1,500 1,500
교육-3 금천  창의융합인재지원 플랫폼 구축 2,983 233 1,010 580 580 580
교육-4 전문  진학강사 초빙과 학교 맞춤형
대학 입시 지원 프로그램 운영
908 - 64 257 278 309
문화-1 숲속작은도서관  건립 조성 395 - 245 47 50 53
문화-2 금천미래문화도시비전  선포  비예산  - - - - -
문화-3 문화다양성도시선언및조례제정등으로
문화다양성확보 
48.8 - 14 11 12 13
문화-4 아트테라피센터  개설 및 운영  91 - 18 24 24 25
문화-5 (가칭)금천뮤지컬스쿨건립 3,700 2,440 560 700 - -
문화-6 서서울미술관  건립 28,266 150 1,521 23,247 3,348 -
문화-7 금천문화재단사업확대를통한
금천문화역량강화 
27,784 4,830 5,445 5,829 5,836 5,844
문화-8 시흥행궁  복원 및 정조대왕 행사 지원 강화 3,222 139 192 168 1,848 875
문화-9 호암산성  복원 지속 및
역사공원화 지원
1,506 220 - 40 623 623
문화-10 제2문화체육센터
(다목적문화체육센터)건립
18,774 13,174 5,600 - - -

재정현황

2020구민이 행복한 자족도시 실현을 위한 적극적 재정운용

예산편성 기본방향
  • 1. 민선7기 역점사업 성과 극대화를 위한 재정지원 강화
  • 2. 구민생활 안정을 위한 돌봄체계 강화 및 안심환경 조성 지원
  • 3. 경제활력 선순환 구조 실현을 위한 적극적 재정운영
역점사업 성과극대화
  • 민선7기 역점사업의 안정적 추진 지원
  • 생활SOC 시설투자 확대 및 지역간 균형적 배분
  • 지역기반 특화사업 집중 지원
구민생활 안정
  • 지역연계형 일자리창출 및 지역경제 활성화
  • 수요자 맞춤형 평생돌봄체계 강화
  • 재해‧재난 예방 및 안심 생활환경 조성
적극적 재정운용
  • 적극적 당초예산 편성 및 신속한 재정집행
  • 경제활력 제고를 위한 선순환 구조 실현
  • 주민참여 및 공개 강화로 책임성 제고

2020년도 재정규모

재정자립도

24.7%

재정자주도

49.9%

기준재정수요충족도

60.4%

구민1인당 예산액

2,308,330원

구민1인당 지방세 부담액

405,367원

※ 2019. 12월말 인구 228,716명

회계별 예산규모

2020년 일반회계 5,151억원, 특별회계 128억원(의료급여기금 4.5억원, 주민소득지원 생활안정기금 4.6억원, 주차장 119억원) 총 5,279억원

세입 · 세출 재원구성

세입: 국시비보조금 44.8%, 순세계잉여금 5.3%, 지방세 18.0%, 세외수입 6.7%, 지방교부세 2.4%, 조정교부금등 22.7% / 세출 : 정책사업 76.9%, 재무활동 1.2%, 행정운영경비 21.9%

분야별 예산규모

행정운영경비 21.9%, 예비비 0.8%, 국토및지역개발 3.8%, 교통및물류 1.0%, 산업중소기업 1.5%, 농림해양수산 0.4%, 보건 2.2%, 환경 4.5%, 문화관광 3.2%, 공공시설및안정 0.5%, 교육 1.6%, 일반공공행정 6.5%, 사회복지 52%(기초생활보장 10.4%, 취약계층 5.2%, 보육가족여성 14.2%, 노인청소년 21.0%, 일자리ㆍ보훈 1.2%)

연도별재정지표

자세한 내용은 아래 참조

자세한내용은 아래 참조

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회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘20 예산, ‘19 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20 예산 ‘19 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
일반회계 515,105 448,065 67,040 15.0%  
특별회계 12,847 13,110 증가263 증가2.0%  
의료급여기금 448 459 증가11 증가2.4%  
주민소득지원및
생활안정기금
461 461 0 0.0%  
주차장 11,938 12,190 증가252 증가2.1%  
총계 527,952 461,175 66,777 14.5%  

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
자체재원 소계 127,379 24.7% 113,419 25.3% 13,960 12.3%
지방세 92,714 18.0% 78,581 17.5% 14,133 18.0%

재산세 76,913

등록면허세 12,635

세외수입 34,665 6.7% 34,838 7.8% 증가173 증가0.5%

경상적 28,985

임시적 5,680

의존재원 소계 360,332 70.0% 314,910 70.3% 45,422 14.4%
지방교부세 12,591 2.4% 8,474 1.9% 4,117 48.6% 부동산교부세
조정교부금등 116,830 22.7% 99,581 22.2% 17,249 17.3%

조정교부금 116,019

면허세보전금 812

보조금 230,911 44.8% 206,855 46.2% 24,056 11.6%

국비 133,895

시비 97,016

보전수입 순세계잉여금 27,394 5.3% 19,736 4.4% 7,658 38.8% 결산추정
(초과세입+집행잔액)
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
정책사업예산 소계 395,985 76.9% 337,917 75.4% 58,068 17.2%
자체사업 118,115 22.9% 90,847 20.3% 27,268 30.0%
보조사업 273,822 53.2% 242,815 54.2% 31,007 12.8% 인력운영비
 7,493 별도
예비비 4,048 0.8% 4,255 0.9% -207 -4.9%
재무활동 소계 6,377 1.2% 698 0.2% 5,679 813.6%
전출금 5,145 1.0% 681 0.2% 4,464 655.5%

기금전출 4,997

특별회계전출 148

반환금기타 1,232 0.2% 17 0.0% 1,215 7,147.1%
행정운영경비 소계 112,743 21.9% 109,450 24.4% 3,293 3.0%
인력운영비 105,502 20.5% 101,654 22.7% 3,848 3.8% 공무원,환경미화원 등
기본경비 7,241 1.4% 7,796 1.7% -555 -7.1% 부서운영경비
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비 비  고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
일반공공행정 33,740 6.6% 24,489 5.5% 9,251 37.8% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 2,376 0.5% 2,053 0.5% 323 15.7% 재난, 민방위, 예비군
교육 8,338 1.6% 5,443 1.2% 2,895 53.2% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 16,636 3.2% 19,288 4.3% 증가2,652 증가13.7% 도서관, 문화, 체육
환경보호 23,402 4.5% 20,642 4.6% 2,760 13.4% 청소, 정화조, 치수
사회복지 267,837 52.0% 231,287 51.6% 36,550 15.8% 취약층, 보육, 일자리
보건 11,572 2.2% 9,381 2.1% 2,191 23.4% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 2,127 0.4% 1,058 0.2% 1,069 101.0% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 7,905 1.5% 10,973 2.4% 증가3,068 증가28.0% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 5,035 1.0% 2,924 0.7% 2,111 72.2% 도로, 교통
국토및지역개발 19,468 3.8% 6,822 1.5% 12,646 185.4% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 3,926 0.8% 4,255 0.9% 증가329 증가7.7% 예비비
기타 112,743 21.9% 109,450 24.4% 3,293 3.0% 인력운영비, 기본경비
총계 515,105 100% 448,065 100% 67,040 15.0%

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여
기금
소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
보조금 438 3.4% 450 3.4% 증가12 증가2.7%
전입금 10 0.1% 9 0.1% 1 11.1%
주민소득지원 소계 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
세외수입 18 0.1% 18 0.1% 0 0.0%
순세계잉여금 443 3.4% 443 3.4% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
세외수입 5,587 43.5% 5,598 42.7% 증가11 증가0.2%
보조금 114 0.9% 114 0.9% 0 0.0%
잉여금및전입금 6,237 48.5% 6,478 49.4% 증가241 증가3.7%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
정책사업 370 2.9% 383 2.9% 증가13 증가3.4%
행정운영경비 78 0.6% 76 0.6% 2 2.6%
주민소득지원 정책사업 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
정책사업 10,457 81.4% 10,659 81.3% 증가202 증가1.9%
재무활동 3 0.0% 3 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,478 11.5% 1,528 11.7% 증가50 증가3.3%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘20년 (예산, 구성비) ‘19년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘20년 ‘19년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
의료급여기금 소계 448 3.5% 459 3.5% 증가11 증가2.4%
사회복지 370 2.9% 383 2.9% 증가13 증가3.4%
기타 78 0.6% 76 0.6% 2 2.6%
주민소득지원 사회복지 461 3.6% 461 3.5% 0 0.0%
주차장 소계 11,938 92.9% 12,190 93.0% 증가252 증가2.1%
수송및교통 9,998 77.8% 10,062 76.8% 증가64 증가0.6%
예비비 462 3.6% 600 4.6% 증가138 증가23.0%
기타 1,478 11.5% 1,528 11.7% 증가50 증가3.3%
총계 12,847 100% 13,110 100% 증가263 증가2.0%

공공누리 공공저작물

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