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예산편성총괄현황

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2018년도 재정운용 기본방향

2018년도 재정운용 기본방향

2018년도 재정규모

  • 재정자립도25.6%
  • 재정자주도51.7%
  • 기준재정수요충족도59.9%
  • 구민1인당 예산액1,638,470원
  • 구민1인당 지방세 부담액302,660원

※ 2017. 12월말 인구 235,154명

회계별 예산규모
2018년 일반회계 3,853억원, 특별회계 125억원(의료급여기금 4억원, 주민소득지원 생활안정기금 5억원, 주차장 116억원) 총 3,978억원
세입·세출 재원구성
세입:국시비보조금 45.3% 순세계잉여금 3.0%, 지방세 18.5%, 세외수입 7.1%, 지방교부세 1.4%, 조정교부금등 24.7% / 세출 : 보조사업 53.8%,  예비비 0.9%, 재무활동 0.2%, 행정운영경비 26.5%, 자체사업 18.6%
분야별 예산규모
행정운영경비 26.5%, 예비비 0.9%, 국토및지역개발 1.0%, 수송및교통 0.7%, 산업중소기업 1.3%, 농림해양수산 0.2%, 보건 2.5%, 환경보호 4.7%, 문화관광 3.3%, 공공시설및안정 0.5%, 교육 1.4%, 일반공공행정 6.5%, 사회복지 50.5%(기초생활보장 11.0%, 취약계층 4.9%, 보육가족여성 15.6%, 노인청소년 17.8%, 일자리ㆍ보훈 1.2%)
연도별 재정지표1
연도별 재정지표2
사회복지분야 부문별 현황

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모
구분 '18 예산 '17 예산 전년대비 비고
증감(△) 증감률
총계 397,764 361,111 36,653 10.2%  
일반회계 385,293 347,344 37,949 10.9%  
특별회계 12,471 13,767 △1,296 △9.4%  
의료급여기금 405 397 8 2.0%  
주민소득지원 및 생활안정기금 462 502 △40 △8.0%  
주차장 11,604 12,868 △1,264 △9.8%  

세입예산 내역 (일반회계)

(단위:백만원)

세입예산 내역(일반회계)
구분 '18 예산 '17 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 385,293 100% 347,344 100% 37,949 10.9%
자체지원 소계 98,634 25.6% 94,482 27.2% 4,152 .4%  
지방세 71,172 18.5% 67,030 19.3% 4,142 6.2% 재산세 60,400
등록면허세 10,545
세외수입 27,462 7.1% 27,452 7.9% 10 0.0% 경상적 23,076
임시적 4,386
의존지원 소계 275,275 71.4% 242,578 69.8% 32,697 13.5%  
지방교부세 5,575 1.4% 4,898 1.4% 677 13.8% 부동산교부세
조정교부금등 95,093 24.7% 84,393 24.3% 10,700 12.7% 조정교부금 94,269
면허세보전금 824
보조금 174,607 45.3% 153,287 44.1% 21,320 13.9% 국비 93,556
시비 81,051
보존지원 순세계잉여금 11,384 3.0% 10,284 3.0% 1,100 10.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산 내역(일반회계)

(단위:백만원)

세출예산 내역(일반회계)
구분 '18 예산 '17 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 385,293 100% 347,344 100% 37,949 10.9%  
정책사업
예산
소계 282,343 73.3% 248,558 71.6% 33,785 13.6%  
자체사업 71,737 18.6% 8,182 18.3% 8,182 12.8%  
보조사업 207,172 53.8% 181,599 52.3% 25,573 14.1% 인력운영비
6,382 별도
예비비 3,434 0.9% 3,404 1.0% 30 0.9%  
재무활동 소계 668 0.2% 634 0.2% 34 5.4%  
전출금 652 0.2% 616 0.2% 36 5.8% 기금전출 637
특별회계전출 15
반환금기타 16 0.0% 18 0.0% △2 △11.1%  
행정운영
경비
소계 102,282 26.5% 98,152 28.3% 4,130 4.2%  
인력운영비 94,622 24.6% 91,019 26.2% 3,603 4.0% 공무원,
환경미화원 등
기본경비 7,660 2.0% 7,133 2.1% 527 7.4% 부서운영경비

분야별 현황(일반회계)

(단위:백만원)

분야별 현황(일반회계)
구분 '18 예산 '17 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
385,293 100% 347,344 100% 37,949 4.9%  
일반공공행정 24,902 6.5% 22,702 6.5% 2,200 9.7% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 2,015 0.5% 1,652 0.5% 363 22.0% 재난, 민방위, 예비군
교육 5,364 1.4% 4,016 1.2% 1,348 33.6% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 12,718 3.3% 9,409 2.7% 3,309 35.2% 도서관, 문화, 체육
환경보호 17,947 4.7% 16,657 4.8% 1,290 7.7% 청소, 정화조, 치수
사회복지 194,507 50.5% 175,027 50.4% 19,480 11.1% 취약층, 보육, 일자리
보건 9,461 2.5% 8,376 2.4% 1,085 13.0% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 886 0.2% 748 0.2% 138 18.4% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 5,111 1.3% 1,328 0.4% 3,783 284.9% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 2,784 0.7% 2,474 0.7% 310 12.5% 도로, 교통
국토및지역개발 3,882 1.0% 3,399 1.0% 483 14.2% 하천, 주택, 공원, 도시계획
예비비 3,434 0.9% 3,404 1.0% 30 0.9% 예비비
기타 102,282 26.5% 98,152 28.3% 4,130 4.2% 인력운영비, 기본경비

기금 총 조성규모

(단위:백만원)

분야별 현황(일반회계)
기금명 2018년도말 조성액(A) 융자금 미회수채권(B) 총 조성규모 (C=A+B)
10,601 9,853 20,454
자활기금 660 290 950
노인복지기금 336 90 426
양성평등기금 394 - 394
중소기업육성기금 2,445 9,159 11,604
재난관리기금 3,275 - 3,275
옥외광고정비기금 971 - 971
도로굴착복구기금 1,096 - 1,096
환경미화자녀학자금대여기금 344 209 553
재활용품판매대금관리기금 301 - 301
식품진흥기금 779 105 884

주민참여예산

(단위:천원)

주민참여예산
부서 사업명 내용 ‘18 예산 비고
67개 사업 3,067,300  
구 주민참여예산 37개 사업 914,800
복지정책과 이웃돌봄사업 복지사각지대 주민 돌봄활동(시2) 6,000  
사회복지 박람회 사회복지 박람회 개최 6,000  
사회복 지 과 행복수레 폐지줍는 어르신 야광조끼 지급 30,000  
행복수레 아이들이 만든 도시락 배달(시4) 8,500  
금천돌봄이웃공동체 돌봄이웃공동체 조성으로 안전망 구축 40,000  
금천구 서울형데이케어센터 연합행사 어르신 건전 문화체험활동 4,000  
어르신 참여 동네골목 꽃길 가꾸기 아름다운 동네 가꾸기(독4) 20,000  
낮은 음자리 거동불편 어르신과 아이들 동행여행 2,000  
독거노인 외 간단 집수리 사업 독거노인 집 수리 3,500  
노후벽화 다시살리기 혜명양로원 벽면 벽화 재단장(시2) 5,995  
여성보 육 과 아이가 태어났어요~!
주민들이 함께 축하해요~!
금줄치기, 마더박스 전달(독4) 7,000  
내 아이 동생 만들어주기 육아체험, 출산용품 제공 등 65,000  
문화체 육 과 금나래 시민연극교실 및 시민극단 금천구 거점 시민극단 구성 및 공연 18,000  
마을잔치와 팔도 음식 대축제 팔도음식 대축제 개최 20,000  
독산극장 시즌4 마을이극장이다 민원실 이용 영화상영 등(독3) 10,000  
지역혁 신 과 시나브로 – 금천구 청소년 인권의 날 행사 청소년 인권의 날 행사 진행 10,000  
지역경 제 과 알. 깨. 세 (알고 깨닫는 세무회계) 실무 세무회계 교육 상담 7,200  
시장 상인을 위한 CCTV, 화재불꽃감지기 기기 설치 금천구 5개 시장 대상 98,500  
공원녹 지 과 간이화장실 설치 감로천 배드민턴장 42,000  
우리의 쉼터 탑골생태공원 일대 습지조성 등 50,000  
아름다운 보행거리 만들기 성지아파트 벽면 녹화 및 벽화 30,000  
시흥2동 유일한 보호수 향나무 재정비 사업 주민쉼터 조성(가로등, 운동기구 등) 75,000  
도 로 과 현대시장 밤길 안전 조명 설치 현대시장 야간 조명 설치 10,000  
노란 희망이 커가는 자리 정심초 앞 옐로카펫 시공 20,000  
교육지 원 과 한부모 가정 아동과 함께 두리두리 손잡고 부모와 함께 떠나는 여행(시1) 20,000  
밤에 뜨는 태양 한울중 뒷골목 태양광 LED바닥조명설치 12,000  
시흥글로벌 인재학당!
시설이 너무 낡았어요!
강의실 환경개선 50,000  
학교 밖 청소년 취업지원프로그램 잡아유(JOB 아 YOU) 학교밖 청소년 대상 통합프로그램 30,000  
평생학습 프로그램 운영 공유공간 잇슈, 마을활력소(독1) 29,105  
금천구청소년과학경제캠프 중3, 고3 전환기 대상 캠프 20,000  
영어로 말하는
작은도서관이 필요해요!
꿈씨작은도서관 프로그램 50,000  
숲 속 도서관, 문학과 어우러지다 독산도서관 프로그램 20,000  
배워야 산다 청소년 정책제안을 위한 법 배우기 5,000  
마을자 치 과 우리마을 감놔라 감나누기 축제(독산 2,3,4) 10,000  
청소행 정 과 공중화장실 비상벨 설치 공중화장실 비상벨 설치로 범죄예방 50,000  
일자리창출과 금천구민 취업박람회 G밸리 입주업체 대상 취업박람회 20,000  
보건의 료 과 인문고전 리딩으로 치매에 대한 스트레스를 극복하자 관내 요양시설 및 데이케어센터 10,000  
시 주민참여예산 27개 사업 2,152,500
① 시정 분야 사업 6개 사업 1,470,000  
여 성 보 육 과 다문화가정 어린이 방문학습지도 다문화가정 초등저학년 대상 학습 70,000  
문화체육 과 장애인 수영교실 운영 주1회 장애인대상 수영 프로그램 100,000  
지 역 혁 신 과 청년창업지원사업 공유사무실 제공, 창업지원 등 500,000  
교 통 행 정 과 아이들 안전을 위한 노란신호등 설치 및 유색포장정비 어린이보호구역 내 신호등 교체 등 200,000  
무단횡단으로 인한 교통사고 예방 무단횡단지역에 안전시설물 설치 100,000  
치 수 과 노후불량 하수관로 정비사업 문성로22~문성로48 간 외 2개소 500,000  
② 구 단위 계획형 7개 사업 502,500  
복 지 정 책 과 저소득 어르신 밑반찬 나눔 밑반찬 봉사대 운영(독1) 9,000  
교통행정 과 이면도로 사고예방 알리미 설치사업 교차점 알리미 설치 50여개 50,500  
걷기 편한 보행로 조성 보행환경 개선 안전보행로 설치 100,500  
보행자 안전 횡단보도 LED등 설치 횡단보도 LED 등 설치 50,500  
도 로 과 문교초교 안전한 통학로 확보 보행로 설치 및 도로 확장 200,500  
교육지원과 위기 청소년 부모상담 지원 서비스 위기청소년 부모상담 프로그램 41,000  
③ 동 단위 계획형 14개 사업 180,000  
문화체육과 독일마을에 극장을 만들어요 지역주민 영화상영 및 문화공연 20,000 독1
교육지원과 독이브닝교실
(마을이 대리모다)
방과후 학습을 통한 돌봄교실 운영 10,000 독1
도 시 계 획 과 걷고 싶은, 향기 나는 골목길 특색 있는 골목길 만들기 30,000 독2
사회복지과 두 바퀴 “팔팔” 거동불편 저소득 어르신 보행카트 지원 5,000 독4
여성보육과 실버맘마키우기 할머니들이 돌봐주는 육아모임 5,000 독4
문화체육과 한여름 밤 숲속의 소소한 음악회 동네 아마추어 연주가들의 연주 3,000 독4
아이들과 함께하는 어울림한마당 유아‧청소년 중심 문화행사 7,000 독4
마을자치과 할머니공방 할머니 활동을 통한 정신건강 4,000 독4
청소행정과 전봇대의 변신은 무죄 전단지 및 광고물 부착금지 설치 6,000 독4
공원녹지과 희망을 꿈꾸는 마을 금천폭포 경관 꾸미기 등 11,500 시3
마을자치과 찾기 짱! 시흥3동 네비게이션 마을안내지도 설치 18,500 시3
건설행정과 광고지는~ 이제 그만!! 광고물 부착방지 설치 20,000 시4
청소행정과 의류수거함에게 새 옷을~ 의류수거함 디자인 도색 설비 10,000 시4
건설행정과 電廣釋花 전광석화
(전신주를 관광안내도로 그려내다)
전신주를 관광안내도로 활용 30,000 시5
자료담당부서 기획예산과 소경숙 전화번호 02-2627-1092
최종수정일 : 2018-04-10
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