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예산편성총괄현황

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2019년도 재정운용 기본방향

2019년도 재정운용 기본방향

2019년도 재정규모

  • 재정자립도25.3%
  • 재정자주도49.4%
  • 기준재정수요충족도61.9%
  • 구민1인당 예산액1,971,532원
  • 구민1인당 지방세 부담액335,934원

※ 2019. 12월말 인구 233,917명

회계별 예산규모
2019년 일반회계 3,853억원, 특별회계 125억원(의료급여기금 4억원, 주민소득지원 생활안정기금 5억원, 주차장 116억원) 총 3,978억원
세입·세출 재원구성
세입:국시비보조금 45.3% 순세계잉여금 3.0%, 지방세 18.5%, 세외수입 7.1%, 지방교부세 1.4%, 조정교부금등 24.7% / 세출 : 보조사업 53.8%,  예비비 0.9%, 재무활동 0.2%, 행정운영경비 26.5%, 자체사업 18.6%
분야별 예산규모
행정운영경비 26.5%, 예비비 0.9%, 국토및지역개발 1.0%, 수송및교통 0.7%, 산업중소기업 1.3%, 농림해양수산 0.2%, 보건 2.5%, 환경보호 4.7%, 문화관광 3.3%, 공공시설및안정 0.5%, 교육 1.4%, 일반공공행정 6.5%, 사회복지 50.5%(기초생활보장 11.0%, 취약계층 4.9%, 보육가족여성 15.6%, 노인청소년 17.8%, 일자리ㆍ보훈 1.2%)
연도별 재정지표1
연도별 재정지표2
사회복지분야 부문별 현황

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모
구분 ‘19 예산 ‘18 예산 전년대비 비 고
증(△)감 증감률
총계 461,175 397,763 63,412 15.9%  
일반회계 448,065 385,293 62,772 16.3%  
특별회계 13,110 12,470 640 5.1%  
  의료급여기금 459 405 54 13.3%  
주민소득지원및생활안정기금 461 461 - -  
주차장 12,190 11,604 586 5.0%  

세입예산 내역 (일반회계)

(단위:백만원)

세입예산 내역(일반회계)
구분 ‘19 예산 ‘18 예산 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비
증(△)감 증감률
총계 448,065 100% 385,293 100% 62,772 16.3%  
자체재원 소계 113,419 25.3% 98,634 25.6% 14,785 15.0%  
지방세 78,581 17.5% 71,172 18.5% 7,409 10.4% 재산세 66,836 등록면허세 11,535
세외수입 34,838 7.8% 27,462 7.1% 7,376 26.9% 경상적 26,118 임시적 8,720
의존재원 소계 314,910 70.3% 275,275 71.4% 39,635 14.4%  
지방교부세 8,474 1.9% 5,575 1.4% 2,899 52.0% 부동산교부세
조정
교부금등
99,581 22.2% 95,093 24.7% 4,488 4.7% 조정교부금 98,757 면허세보전금 824
보조금 206,855 46.2% 174,607 45.3% 32,248 18.5% 국비 120,284 시비 86,571
보전수입 순세계
잉여금
19,736 4.4% 11,384 3.0% 8,352 73.4% 결산추정 (초과세입+집행잔액)

세출예산 내역(일반회계)

(단위:백만원)

세출예산 내역(일반회계)
구분 ‘19예산 ‘18예산 전년대비 비 고
예산 구성비 증(△)감 증감률
예산 구성비
총계 448,065 100% 385,293 100% 62,772 16.3%  
정책사업
예산
소계 337,917 75.4% 282,345 73.3% 55,572 19.7%  
자체사업 90,937 20.3% 70,800 18.4% 20,137 28.4%  
보조사업 242,725 54.2% 208,111 54.0% 34,614 16.6% 인력운영비 6,858별도
예비비 4,255 0.9% 3,434 0.9% 821 23.9%  
재무활동 소계 698 0.2% 668 0.2% 30 4.5%  
전출금 681 0.2% 652 0.2% 29 4.4% 기금전출 672 특별회계전출 9
반환금기타 17 0.0% 16 0.0% 1 6.3%  
행정
운영경비
소계 109,450 24.4% 102,280 26.5% 7,170 7.0%  
인력운영비 101,654 22.7% 95,051 24.7% 6,603 6.9% 공무원, 환경미화원 등
기본경비 7,796 1.7% 7,229 1.9% 567 7.8% 부서운영경비

분야별 현황(일반회계)

(단위:백만원)

분야별 현황(일반회계)
구분 ‘19 예산 ‘18 예산 전년도 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
448,065 100% 385,293 100% 62,772 16.3%  
일반공공행정 24,658 5.5% 24,904 6.5% △246 △1.0% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서
및안전
2,059 0.5% ,2014 0.5% 45 2.2% 재난, 민방위, 예비군
교육 5,386 1.2% 4,988 1.3% 398 8.0% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 19,288 4.3% 13,052 3.4% 6,236 47.8% 도서관, 문화, 체육
환경보호 20,643 4.6% 17,948 4.7% 2,695 15.0% 청소, 정화조, 치수
사회복지 231,687 51.7% 194,549 50.5% 37,138 19.1% 취약층, 보육, 일자리
보건 9,381 2.1% 9,461 2.5% △80 △0.8% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 1,058 0.2% 886 0.2% 172 19.4% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 10,454 2.3% 5,111 1.3% 5,343 104.5% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 2,917 0.7% 2,784 0.7% 133 4.8% 도로, 교통
국토및
지역개발
6,829 1.5% 3,882 1.0% 2,947 75.9% 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획
예비비 4,255 0.9% 3,434 0.9% 821 23.9% 예비비
기타 109,450 24.4% 102,280 26.5% 7,170 7.0% 인력운영비, 기본경비
자료담당부서 기획예산과 소경숙 전화번호 02-2627-1092
최종수정일 : 2019. 01. 29
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