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예산편성총괄현황

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2017년도 재정운용 기본방향

2017년도 재정운용 기본방향

2017년도 재정규모

  • 재정자립도27.2%
  • 재정자주도52.9%
  • 기준재정수요충족도59.4%
  • 구민1인당 예산액1,484,360원
  • 구민1인당 지방세 부담액286,450원
회계별 예산규모
2017년 일반회계 3,473억원, 특별회계 138억원(의료급여기금 4억원, 주민소득지원 생활안정기금 5억원, 주차장 129억원) 총 3,611억원
세입·세출 재원구성
세입:국시비보조금 44.8% 순세계잉여금 4.5%, 지방세 19.3%, 세외수입 7.9%, 지방교부세 1.2%, 조정교부금등 22.7% / 세출 : 보조사업 52.3%, 공단위탁 3.1%, 예비비 1.0%, 재무활동 0.2%, 행정운영경비 28.1%, 자체사업 15.3%
분야별 예산규모
행정운영경비 28.1%, 예비비 1.0%, 국토및지역개발 1.0%, 수송및교통 0.7%, 산업중소기업 0.4%, 농림해양수산 0.2%, 보건 2.5%, 환경보호 4.8%, 문화관광 2.7%, 공공시설및안정 0.5%, 교육 1.2%, 일반공공행정 6.5%, 사회복지 50.4%(기초생활보장 11.3%, 취약계층 4.2%, 보육가족여성 18.1%, 노인청소년 16.8%, 일자리ㆍ보훈 0.9%)
연도별 재정지표1
연도별 재정지표2
사회복지분야 부문별 현황

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모
구분 '17 예산 '16 예산 전년대비 비고
증감(△) 증감률
총계 361,111 343,227 17,884 5.2%  
일반회계 347,344 331,095 16,249 4.9%  
특별회계 13,767 12,132 1,635 13.5%  
의료급여기금 397 340 △57 △16.8%  
주민소득지원 및 생활안정기금 502 502 - -  
주차장 12,868 11,290 1,578 △14.0%  

세입예산 내역 (일반회계)

(단위:백만원)

세입예산 내역(일반회계)
구분 '17 예산 '16 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 347,344 100% 331,095 100% 16,249 4.9%
자체지원 소계 94,482 27.2% 83,685 26.8% 5,797 6.5%  
지방세 67,030 19.3% 63,410 19.2% 3,620 5.7% 재산세 56,165
등록면허세 10,648
세외수입 25,452 7.9% 25,275 7.6% 2,177 8.6% 경상적 23,285
임시적 4,167
의존지원 소계 242,578 69.8% 227,436 68.7% 15,142 6.7%  
지방교부세 4,898 1.4% 4,016 1.2% △882 △22.0% 부동산교부세
조정교부금등 84,393 24.3% 75,049 22.7% 9,344 12.5% 조정교부금 83,567
면허세보전금 826
보조금 153,287 44.1% 148,371 44.8% 4,916 3.3% 국비 78,194
시비 75,093
보존지원 순세계잉여금 10,284 3.0% 14,974 4.5% 4,690 31.3% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산 내역(일반회계)

(단위:백만원)

세출예산 내역(일반회계)
구분 '17 예산 '16 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 347,344 100% 331,092 100% 16,249 4.9%  
정책사업
예산
소계 249,084 71.7% 237,213 71.6% 11,871 5.0%  
자체사업 53,304 15.3% 49,788 15.0% 3,516 7.1%  
보조사업 181,678 52.3% 175,030 52.9% 6,648 3.8% 인력운영비
5,551 별도
공단위탁 10,698 3.1% 9,337 2.8% 1,361 14.6% 18개 사업
(주차장 별도)
예비비 3,404 1.0% 3,058 0.9% 346 11.3%  
재무활동 소계 634 0.2% 599 0.2% △35 △5.8%  
전출금 616 0.2% 579 0.2% 37 6.4% 재난관리기금
반환금기타 18 0.0% 20 0.0% ▽-2 ▽10.0%  
행정운영
경비
소계 97,626 28.1% 93,283 28.2% 4,343 4.7%  
인력운영비 90,492 26.1% 86,618 26.2% 3,874 4.5% 공무원,
환경미화원 등
기본경비 7,134 2.1% 6,665 2.0% 469 7.0% 부서운영경비

분야별 현황(일반회계)

(단위:백만원)

분야별 현황(일반회계)
구분 '17 예산 '16 예산 전년대비 비고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
347,344 100% 331,095 100% 16,249 4.9%  
일반공공행정 22,732 6.5% 20,448 6.2% 2,284 11.2% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 1,652 0.5% 2,420 0.7% -768 -31.7% 재난, 민방위, 예비군
교육 4,016 1.2% 3,824 1.2% 192 5.0% 친환경급식, 평생학습
문화및관광 9,386 2.7% 5,405 1.6% 3,981 73.7% 도서관, 문화, 체육
환경보호 16,744 4.8% 15,490 4.7% 1,254 8.1% 청소, 정화조, 치수
사회복지 175,219 50.4% 170,381 51.5% 4,838 2.8% 취약층, 보육, 일자리
보건 8,550 2.5% 7,757 2.3% 793 10.2% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 747 0.2% 946 0.3% -199 -21.0% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 1,373 0.4% 1,039 0.3% 334 32.1% 지역경제, 시장, 기업지원
수송및교통 2,496 0.7% 3,772 1.1% -1,276 -33.8% 도로, 교통
국토및지역개발 3,399 1.0% 3,272 1.0% 127 3.9% 하천, 주택, 공원, 도시계획
예비비 3,404 1.0% 3,058 0.9% 346 11.3% 예비비
기타 97,626 28.1% 93,283 28.2% 4,343 4.7% 인력운영비, 기본경비

기금 총 조성규모

(단위:백만원)

분야별 현황(일반회계)
기금명 2017년도말 조성액(A) 융자금 미회수채권(B) 총 조성규모 (C=A+B)
11,612 7,916 19,528
자활기금 700 200 900
노인복지기금 257 130 387
양성평등기금 391 - 391
중소기업육성기금 4,397 7,075 11,472
재난관리기금 3,018 - 3,018
옥외광고정비기금 682 - 682
도로굴착복구기금 847 - 847
환경미화자녀학자금대여기금 285 272 557
재활용품판매대금관리기금 291 - 291
식품진흥기금 744 239 983

주민참여예산

(단위:천원)

주민참여예산
주민참여 사업명 ‘17 예산 담당부서
계 - 61건 2,984,700  
구 주민참여 - 25건 727,000
복지기동대 20,000 사회복지과
행복하게 살고싶은 역사문화거리 조성사업(2단계) 14,000 문화체육과
마을문화축제 15,580
무중력 키친 70,000 지역혁신과
골목형 자율방재용 미니소방차 21,900 경제일자리과
밝고 안전한 금빛공원 개선 78,720 공원녹지과
안양천에 해바라기 공원 만들기 50,000
무용지물(공원을 돌려주세요) 50,000
산장공원 모래놀이터를 탄성 포장 해주세요 50,000
한내천 LED전광안내판 설치 20,000 치수과
얘들아 엄마 올때까지 뭐할까?(나이트케어) 45,000 공원녹지과
위기청소년 부모상담 지원서비스(도담도담) 49,500
꿈쟁이들의 행복지수 높이기 28,300
에코(Eco)-家 10,000
평생학습을 리디자인하자! 22,000
금천구 청소년 모의유엔 10,000
금천구 청소년 문화유산 해설사 양성교육 20,000
텃밭 행사 10,000 마을자치과
다른 마을에는 없는 특별한 장소만들기 8,000
탈북민을 한가족으로 20,000
청소년 자원봉사활동 지원사업 26,000
전통시장 상인을 위한 음식물류 폐기물 감량화 기기 설치 60,000 청소행정과
음식물 쓰레기 줄이기 15,000
우리마을 청소지킴이 스마트 경고판 설치 10,000
노후 폐형광등 수거함 교체 12,000
시 주민참여 - 36건 2,257,700
우리들의 아름다운 기억 30,000 사회복지과
돌아온 진짜 사나이 9,000
깨끗한 우리동네 지킴이 어르신 봉사대 100,000
홀몸어르신 낙상방지 50,000
금천구 新대가족 만들기 50,000
마음과 마음을 잇는 골목만들기 30,000
원어민과 함께 떠나는 세계여행 20,000
금천에서 아시아를 보다 70,000
경력단절 여성을 위한 수공예 아카데미 개설 50,000 여성보육과
정조대왕 능행차 타일벽화 만들기 50,000 문화체육과
마을이 극장이다 50,000
어린이와 어른이 함께하는 마을 운동회 15,000
우리동네 생산 우수 생활필수 제품 값싸게 공급해요 40,000 경제일자리과
스마트한 마을방송 20,000 홍보마케팅과
G밸리 청년 직장인 동아리 활동 지원 70,000 지역혁신과
오래된 녹지 밝고 쾌적한 숲길로 단장하자 100,000 공원녹지과
호압사 지정보호수 정비 45,000
아이들이 상상하는 놀이터 만들기 5,000
안전한 거리로 만들어 주세요 100,000 교통행정과
위험한도로 보행공간을 마련해 주세요 100,000
어린이교통사고 예방 옐로카펫 설치 68,000
어두운 골목길 마음놓고 다니고 싶어요 120,000 도로과
우리동네 위험도로 안전하게 다닐수 있게 해주세요 120,000
안양천 산책로 정비 130,000 치수과
안양천 자전거 도로정비 100,000
溫Line 꿈나 클러스트 60,700 교육지원과
내일로 향하는 오늘의 열정 청소년뮤지컬 레미제라블 150,000
마을결합형 ‘글로벌인재지원센터’ 인프라조성 및 운영 120,000
금천초등학교 진입로 확장공사 및 교문이전 50,000
학교밖 청소년들과 함께하는 예술 공연단 운영지원 사업 50,000
여성안심 CCTV 설치로 여성들의 밤길을 지킨다 240,000 마을자치과
마을비우기 공모사업 10,000
골목축제에서 희망과 사랑을 만나다 5,000
꼬까가구에 사랑을 싣고 10,000 청소행정과
자살시도자 희망KIT 30,000 건강증진과
기억은 내가 지킨다 30,000
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최종수정일 : 2017-04-07
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